Detalhe despesa 1212014

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1212014

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/12/2023

Valor Empenhado

R$ 2.500,03

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.500,03

Valor Pago

R$ 2.500,03

Dados do Credor

Nome do credor

PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS EM GERAL

CPF/Cnpj

61.198.164/0001-60

Endereço

AV RIO BRANCO

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOVELINA FURTADO CASTRO

CPF/Cnpj

614.535.793-20

Cargo

VEREADORA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3948:SEGUROS EM GERAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/12/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.500,03

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/12/2023

Valor

R$ 2.500,03