Detalhe despesa 1127011

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Detalhes do Empenho

Empenho

1127011

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

27/11/2023

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO JOSE SOUSA REGO

CPF/Cnpj

876.188.423-53

Endereço

RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO

Cidade

BARRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOVELINA FURTADO CASTRO

CPF/Cnpj

614.535.793-20

Cargo

VEREADORA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS-PI,PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/11/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/11/2023

Valor

R$ 1.200,00